Globale Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abe (Diskussion | Beiträge) |
Abe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | + | =Übersicht= | |
| − | Den Dialog '''Globale Einstellungen''' | + | Den Dialog '''Globale Einstellungen''' finden Sie unter '''Einstellungen / Globale Einstellungen'''. |
[[Bild:Bild_Einstellungen_Globale-EInstellungen.png|Globale-Einstellungen]] | [[Bild:Bild_Einstellungen_Globale-EInstellungen.png|Globale-Einstellungen]] | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Globale_Einstellungen#Jokersuche|Jokersuche]] | * [[Globale_Einstellungen#Jokersuche|Jokersuche]] | ||
* [[Globale_Einstellungen#Lieferschwelle|Lieferschwelle]] | * [[Globale_Einstellungen#Lieferschwelle|Lieferschwelle]] | ||
| + | * [[Globale_Einstellungen#Personen|Personen]] | ||
* [[Globale_Einstellungen#Artikel|Artikel]] | * [[Globale_Einstellungen#Artikel|Artikel]] | ||
* [[Globale_Einstellungen#Barcodes|Barcodes]] | * [[Globale_Einstellungen#Barcodes|Barcodes]] | ||
| − | * [[Globale_Einstellungen#Wannensteuerung|Wannensteuerung]] | + | * [[Globale_Einstellungen#M-Wannensteuerung|M-Wannensteuerung]] |
* [[Globale_Einstellungen#Kasse|Kasse]] | * [[Globale_Einstellungen#Kasse|Kasse]] | ||
Die Werte, die in den Dropdown-Felder zur Verfügung stehen, werden mit Hilfe der [[Referenzlisten]] gepflegt. | Die Werte, die in den Dropdown-Felder zur Verfügung stehen, werden mit Hilfe der [[Referenzlisten]] gepflegt. | ||
| + | |||
| + | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
| + | =Standardeinstellungen= | ||
| + | ==Vorgabewerte== | ||
| + | * '''Land:''' Vorbesetzung für das Land beim Anlegen einer [[Adressen (F7)|Adresse]], ist bei einem Import das Land der Adresse nicht bekannt, wird das hier eingetragene Land verwendet. | ||
| + | * '''Anrede:''' Vorbesetzung für die [[Anrede]] beim Anlegen eines neuen [[Kunden]]. | ||
| + | * '''Kategorie:''' Vorbesetzung für die [[Kundenkategorie]] beim Anlegen eines neuen [[Kunden]]. | ||
| + | * '''Währung:''' Vorbesetzung für die [[Währung]] beim Anlegen eines neuen [[Belege (F8)|Belegs]] | ||
| + | * '''Basiswährung:''' Diese muss zwingend beim Einrichten des Systems3 eingestellt werden. Das Feld ist nur änderbar, wenn noch keine Belege existieren | ||
| + | * '''Sprache:''' | ||
| + | * '''Belegtyp:''' Vorbesetzung für den [[Belegtyp]] beim Anlegen eines neuen [[Belege (F8)|Belegs]] | ||
| + | * '''Zahlungsweise:''' Vorbesetzung für die [[Zahlungsweise]] beim Anlegen eines neuen [[Belege (F8)|Belegs]] | ||
| + | * '''Versandart:''' Vorbesetzung für die [[Versandart]] beim Anlegen eines neuen [[Belege (F8)|Belegs]] | ||
| + | * '''Bestelltext:''' Vorbesetzung für den [[Textbausteine|Bestelltext]] beim Anlegen eines neuen [[Belege (F8)|Belegs]] | ||
| + | * '''Preisart:''' Vorbesetzung für die [[Preisart]] beim Anlegen eines neuen Preises unter [[Artikel (F11)]] | ||
| + | * '''Verpackungseinheit:''' Vorbesetzung für die [[Verpackungseinheit|Verpackungseinheit]] beim Anlegen eines neuen [[Artikel (F11)|Artikels]] | ||
| + | * '''Preis Menge:''' Vorbesetzung für die Standardmenge einer [[Artikel_(F11)#Preise|Preisstaffel]] | ||
| − | == | + | ==Druckvorlagen== |
| − | * ''' | + | * '''Lieferschein:''' Hier geben Sie die Druckvorlage für den Lieferschein ein (wenn Sie die Option im Belegtyp "Rechnung" nutzen wollen, zusammen mit der Rechnung auch einen Lieferschein auszudrucken. Der Lieferschein ist dabei kein eigener Beleg, sondern nur ein Dokument, das die selbe Belegnummer trägt wie die Rechnung). |
| − | + | * '''Zahlschein:''' Hier geben Sie die Druckvorlage für den Zahlschein ein. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * ''' | + | ==Rechtliche Informationen== |
| − | + | * '''Steuer-Nr.:''' Geben Sie hier Ihre Steuernummer an. | |
| − | + | * '''Basisland:''' Geben Sie hier das Land an, das '''Mauve System 3''' als Inland betrachten soll. | |
| − | + | ==Lieferbarkeitsprüfung== | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Design== | |
| − | + | * '''Titelleiste:''' Hier legen Sie den Zusatztext fest, den '''Mauve System 3''' in der Titelleiste anzeigt. | |
| − | + | ==Nummernlänge== | |
| − | + | Hier können Sie die Länge verschiedener automatisch von '''Mauve System 3''' Nummern festlegen.<br>Die Längenangaben beziehen sich immer auf die Länge inclusive Suffix. | |
| − | + | * Beispiel: Möchten Sie z.B. bis zu 100.000 Kunden speichern können, legen Sie als Kunden-Nr.-Länge 7 fest.<br>99.999 = ''5'' Stellen (Nummer) '''+''' -K (Suffix) = ''2'' Stellen (Suffix) '''=''' ''7'' Stellen | |
| − | + | * '''Kunden-Nr:''' Geben Sie hier die Länge der Kunden-Nr. für neu angelegte [[Kunden]] an. | |
| − | + | ** '''Einstellen:''' Hier können Sie die Zusammensetzung der Kunden-Nr. Konfigurieren. Dazu wird der Dialog [[Nummernkreis für Kundennummern verwalten]] aufgerufen. | |
| − | + | * '''Artikel-Nr.:''' Geben Sie hier die Länge der Artikel-Nr. für neu angelegte [[Artikel]] an. | |
| − | + | * '''Beleg -Nr.:''' Geben Sie hier die Länge der Beleg-Nr. für neu angelegte [[Belege]] an. | |
| − | + | * '''Barcode / EAN''' | |
| − | + | ** '''Einstellen''' | |
| − | + | * '''Fortlaufende Nummern für Einnahme- und Ausgabebelege verwenden:''' Wenn Sie diese CheckBox anhaken werden automatisch fortlaufende Rechnungsnummern bei der Neuanlage von [[Belege (F8)|Belegen]] vergeben. | |
| + | ** '''Einstellen:''' Hier können Sie die Vergabe der Rehnungs-Nr. konfigurieren. Dazu wird der Dialog [[Nummernkreise verwalten]] aufgerufen. | ||
| − | + | ==Belegtypen== | |
| − | + | * '''Lagerzugang Belegtyp:''' Der [[Belegtyp]], den Lagezugangsbelege besitzen. | |
| − | + | * '''Storno Belegtyp:''' Der [[Belegtyp]], den Storno-Belege besitzen. | |
| − | + | * '''Teillieferung Belegtyp:''' Der [[Belegtyp]], den Teillieferungsbelege besitzen. | |
| − | + | ==Sonstiges== | |
| − | + | * '''Gewichtsanzeige in:''' Hier können Sie festlegen, ob die Gewichtsanzeige in '''Mauve System3''' in Gramm oder in Kilogramm erfolgt. | |
| − | + | * '''Nur ein Lieferant:''' Wenn nur ein Lieferant verwendet wird, wählen Sie diesen hier aus. In der Folge kann bei den EK-Preistypen kein Lieferant mehr ausgewählt und zugewiesen werden. | |
| − | + | * '''Doppelter Paketscheindruck:''' Hier können Sie einstellen, ob der mehrfache Druck von Paketscheinen für denselben Beleg vom Programm verhindert wird, ob eine Nachfrage erfolgen soll, oder ob prinzipiell mehrfacher Paketscheindruck erlaubt ist (Standardeinstellung) | |
| − | + | * '''Lieferdatum bei neuen Belegen setzen:''' Ob das Lieferdatum automatisch beim Neuanlegen eines [[Belege (F8)|Belegs]] gesetzt wird. | |
| − | + | ==Posten buchen== | |
| − | + | * '''Bestandsunterschreitungen beim Buchen von Posten anzeigen:''' Ist diese Checkbox angehakt, so wird bei einer Unterschreitung des Mindestbestands beim Anlegen von [[Posten (F9)|Posten]] eine Warnmeldung ausgegeben. | |
| − | + | * '''Umbruch nach''' | |
| − | == Jokersuche | + | ==Bestellverarbeitung== |
| + | |||
| + | |||
| + | =Jokersuche= | ||
Hier kann festgelegt werden welche Bereiche bei der [[Jokersuche]] durchsucht werden sollen. | Hier kann festgelegt werden welche Bereiche bei der [[Jokersuche]] durchsucht werden sollen. | ||
[[Bild:DialogGolbaleEinstellungenJokersuche.png|Globale-Einstellungen: Jokersuche]] | [[Bild:DialogGolbaleEinstellungenJokersuche.png|Globale-Einstellungen: Jokersuche]] | ||
| − | + | ||
| + | =Lieferschwelle= | ||
Hier können Sie diejenigen Länder festlegen, für die Sie die Lieferschwelle überschritten haben und deshalb die Umsatzsteuer im Lieferland abführen müssen. Um ein | Hier können Sie diejenigen Länder festlegen, für die Sie die Lieferschwelle überschritten haben und deshalb die Umsatzsteuer im Lieferland abführen müssen. Um ein | ||
| Zeile 87: | Zeile 96: | ||
Reiter Mehrwertsteuer konfigurieren. | Reiter Mehrwertsteuer konfigurieren. | ||
| − | |||
| − | = | + | =Personen= |
| − | == Barcodes | + | |
| + | =Artikel= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Barcodes= | ||
[[Bild:DialogGolbaleEinstellungenBarcodes.png|Globale-Einstellungen: Barcodes]] | [[Bild:DialogGolbaleEinstellungenBarcodes.png|Globale-Einstellungen: Barcodes]] | ||
| − | = | + | =M-Wannensteuerung= |
[[Bild:DialogGolbaleEinstellungenWannensteuerung.png|Globale-Einstellungen: Wannensteuerung]] | [[Bild:DialogGolbaleEinstellungenWannensteuerung.png|Globale-Einstellungen: Wannensteuerung]] | ||
| Zeile 103: | Zeile 115: | ||
| − | + | = Kasse = | |
[[Bild:DialogGolbaleEinstellungenKasse.jpg|Globale-Einstellungen: Kasse]] | [[Bild:DialogGolbaleEinstellungenKasse.jpg|Globale-Einstellungen: Kasse]] | ||
In diesem Bereich können die für die Kassenfunktion notwendigen Einstellungen konfiguriert werden. So kann hier z.B. über die Jokersuche der Kassenkunde definiert werden. Außerdem ist an dieser Stelle die Definition des Kassenbelegtyps (Belegtyp, anhand dessen entschieden wird, ob beim ersten Drucken der [[Kasse#Kassendialog|Kassendialog]] geöffnet wird) möglich. | In diesem Bereich können die für die Kassenfunktion notwendigen Einstellungen konfiguriert werden. So kann hier z.B. über die Jokersuche der Kassenkunde definiert werden. Außerdem ist an dieser Stelle die Definition des Kassenbelegtyps (Belegtyp, anhand dessen entschieden wird, ob beim ersten Drucken der [[Kasse#Kassendialog|Kassendialog]] geöffnet wird) möglich. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Version vom 20. Oktober 2010, 12:13 Uhr
Übersicht
Den Dialog Globale Einstellungen finden Sie unter Einstellungen / Globale Einstellungen.
Die Einstellungen in diesem Bereich gliedern sich in verschiedene Bereiche, die Sie über die einzelnen Reiter des Dialogs erreichen.
Die Werte, die in den Dropdown-Felder zur Verfügung stehen, werden mit Hilfe der Referenzlisten gepflegt.
Standardeinstellungen
Vorgabewerte
- Land: Vorbesetzung für das Land beim Anlegen einer Adresse, ist bei einem Import das Land der Adresse nicht bekannt, wird das hier eingetragene Land verwendet.
- Anrede: Vorbesetzung für die Anrede beim Anlegen eines neuen Kunden.
- Kategorie: Vorbesetzung für die Kundenkategorie beim Anlegen eines neuen Kunden.
- Währung: Vorbesetzung für die Währung beim Anlegen eines neuen Belegs
- Basiswährung: Diese muss zwingend beim Einrichten des Systems3 eingestellt werden. Das Feld ist nur änderbar, wenn noch keine Belege existieren
- Sprache:
- Belegtyp: Vorbesetzung für den Belegtyp beim Anlegen eines neuen Belegs
- Zahlungsweise: Vorbesetzung für die Zahlungsweise beim Anlegen eines neuen Belegs
- Versandart: Vorbesetzung für die Versandart beim Anlegen eines neuen Belegs
- Bestelltext: Vorbesetzung für den Bestelltext beim Anlegen eines neuen Belegs
- Preisart: Vorbesetzung für die Preisart beim Anlegen eines neuen Preises unter Artikel (F11)
- Verpackungseinheit: Vorbesetzung für die Verpackungseinheit beim Anlegen eines neuen Artikels
- Preis Menge: Vorbesetzung für die Standardmenge einer Preisstaffel
Druckvorlagen
- Lieferschein: Hier geben Sie die Druckvorlage für den Lieferschein ein (wenn Sie die Option im Belegtyp "Rechnung" nutzen wollen, zusammen mit der Rechnung auch einen Lieferschein auszudrucken. Der Lieferschein ist dabei kein eigener Beleg, sondern nur ein Dokument, das die selbe Belegnummer trägt wie die Rechnung).
- Zahlschein: Hier geben Sie die Druckvorlage für den Zahlschein ein.
Rechtliche Informationen
- Steuer-Nr.: Geben Sie hier Ihre Steuernummer an.
- Basisland: Geben Sie hier das Land an, das Mauve System 3 als Inland betrachten soll.
Lieferbarkeitsprüfung
Design
- Titelleiste: Hier legen Sie den Zusatztext fest, den Mauve System 3 in der Titelleiste anzeigt.
Nummernlänge
Hier können Sie die Länge verschiedener automatisch von Mauve System 3 Nummern festlegen.
Die Längenangaben beziehen sich immer auf die Länge inclusive Suffix.
- Beispiel: Möchten Sie z.B. bis zu 100.000 Kunden speichern können, legen Sie als Kunden-Nr.-Länge 7 fest.
99.999 = 5 Stellen (Nummer) + -K (Suffix) = 2 Stellen (Suffix) = 7 Stellen - Kunden-Nr: Geben Sie hier die Länge der Kunden-Nr. für neu angelegte Kunden an.
- Einstellen: Hier können Sie die Zusammensetzung der Kunden-Nr. Konfigurieren. Dazu wird der Dialog Nummernkreis für Kundennummern verwalten aufgerufen.
- Artikel-Nr.: Geben Sie hier die Länge der Artikel-Nr. für neu angelegte Artikel an.
- Beleg -Nr.: Geben Sie hier die Länge der Beleg-Nr. für neu angelegte Belege an.
- Barcode / EAN
- Einstellen
- Fortlaufende Nummern für Einnahme- und Ausgabebelege verwenden: Wenn Sie diese CheckBox anhaken werden automatisch fortlaufende Rechnungsnummern bei der Neuanlage von Belegen vergeben.
- Einstellen: Hier können Sie die Vergabe der Rehnungs-Nr. konfigurieren. Dazu wird der Dialog Nummernkreise verwalten aufgerufen.
Belegtypen
- Lagerzugang Belegtyp: Der Belegtyp, den Lagezugangsbelege besitzen.
- Storno Belegtyp: Der Belegtyp, den Storno-Belege besitzen.
- Teillieferung Belegtyp: Der Belegtyp, den Teillieferungsbelege besitzen.
Sonstiges
- Gewichtsanzeige in: Hier können Sie festlegen, ob die Gewichtsanzeige in Mauve System3 in Gramm oder in Kilogramm erfolgt.
- Nur ein Lieferant: Wenn nur ein Lieferant verwendet wird, wählen Sie diesen hier aus. In der Folge kann bei den EK-Preistypen kein Lieferant mehr ausgewählt und zugewiesen werden.
- Doppelter Paketscheindruck: Hier können Sie einstellen, ob der mehrfache Druck von Paketscheinen für denselben Beleg vom Programm verhindert wird, ob eine Nachfrage erfolgen soll, oder ob prinzipiell mehrfacher Paketscheindruck erlaubt ist (Standardeinstellung)
- Lieferdatum bei neuen Belegen setzen: Ob das Lieferdatum automatisch beim Neuanlegen eines Belegs gesetzt wird.
Posten buchen
- Bestandsunterschreitungen beim Buchen von Posten anzeigen: Ist diese Checkbox angehakt, so wird bei einer Unterschreitung des Mindestbestands beim Anlegen von Posten eine Warnmeldung ausgegeben.
- Umbruch nach
Bestellverarbeitung
Jokersuche
Hier kann festgelegt werden welche Bereiche bei der Jokersuche durchsucht werden sollen.
Lieferschwelle
Hier können Sie diejenigen Länder festlegen, für die Sie die Lieferschwelle überschritten haben und deshalb die Umsatzsteuer im Lieferland abführen müssen. Um ein Land hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen im nachfolgenden Dialog das Land aus. Legen Sie dann die Werte für die jeweiligen Sätze (Normal, Vermindert und ggfs. Nullsatz) fest. Wählen Sie außerdem die jeweiligen Erlöskontengruppen aus.
Bei Belegen für Lieferungen in die konfigurierten Länder werden automatisch die hier festgelegten Steuersätze gezogen. Sollten Sie Artikel verkaufen, die in Ihrem Land anders besteuert werden als im Lieferland (beispielsweise Normalsatz in Ihrem Land, und verminderter Satz im Lieferland), so können Sie diese Abweichung unter Artikel (F11) im Reiter Mehrwertsteuer konfigurieren.
Personen
Artikel
Barcodes
M-Wannensteuerung
Diese Funktion ist nur bei Apothekensystemen aktiv.
- Siehe Hauptartikel M-Wannensteuerung
Kasse
In diesem Bereich können die für die Kassenfunktion notwendigen Einstellungen konfiguriert werden. So kann hier z.B. über die Jokersuche der Kassenkunde definiert werden. Außerdem ist an dieser Stelle die Definition des Kassenbelegtyps (Belegtyp, anhand dessen entschieden wird, ob beim ersten Drucken der Kassendialog geöffnet wird) möglich.
- Siehe auch: Konfiguration